歡迎滿足資質要求的單位參加。
一、項目簡介：
根據國資委、財政部聯合印發的《關于加快構建中央企業內部控制體系有
關事 項的通知》（國資發評價[2012]68 號），以及財政部等五部委聯合印發的
《企業內部控制基本規范》及其配套指引等文件要求，集團公司高度重視企業內
部控制，定期或不定期對當前內部控制 有效性進行評價，并持續深化內部控制
體系建設，切實提高內部控制和風險管理水平。為滿足公司建設世界一流能源商
貿物流企業的發展戰略目標要求，開展本咨詢項目。
二、招標范圍：
（一）2019 年度內部控制評價
1.編制評價工作方案：根據外部監管要求、董事會和管理層要求和集團公司
2019 年內控評價工作方案，結合公司 2018 年度內部控制缺陷認定和整改情況、
內部控制體系建設情況、內外部檢查情況等，編制公司 2019 年度公司系統內部
控制評價工作方案，明確工作目標、思路、依據，評價范圍、內容、方式、方法、
標準，工作任務、流程，職責分工，工作機制，報告模本、工作表單模本等。
要根據大唐集團公司實際，提出 2019 年度重點評價內容。在 2018 年度工作方
案的基礎上，對評價工作流程、技術方法、標準和工作模本等要提出進一步改進
提升建議。
2.物資集團本部內控評價及建議
2.1根據 2019 年度內部控制評價工作方案、內外部相關制度規范，組織開展物資集團本部及事業部內部控制評價，提出缺陷認定意見。
2.2在完成常規的內控評價工作之外，有可能會同時評價：集團公司、公司管理層要求落實情況、2018 年度內部控制缺陷整改情況、內外部檢查發現的問題整改情況、全面風險管理工作開展情況等。
2.3對每項內部控制缺陷要提出整改建議。
3.基層企業評價結果匯總
3.1收集、審核、匯總、分析物資集團本部及所屬企業 2019 年度內部控制評價結果，提出公司匯總缺陷認定意見。
3.2對每類內部控制缺陷提出整改建議。
4.編制內部控制評價等報告
4.1 按國資委和集團公司要求，編制物資集團 2019 年度《內部控制評價報告》。
（二）2020 年風險評估
1.根據公司風險評估工作要求，組織本部各部門和各基層企業完成
2020 年度風險評估工作。
2.審核、匯總、分析本部各部門、事業部和各基層企業風險評估結果。
3.編制公司 2020 年度《全面風險管理報告》。
4.培訓：根據內部控制評價和全面風險評估工作需要，分別針對物資集團各
級企業負責人、管理層、專業管理人員、風險管理主管提供分類別、全方位的培
訓。
具體工作內容以招標文件為準。
三、資質及其他要求：
投標人應具有圓滿履行合同的能力，并同時滿足以下資質要求：
3.1具有獨立法人資格或作為獨立的專業中介服務機構，以及經其授權的分支機構，營業范圍涵蓋管理咨詢服務；
3.2具有較好的公司財務狀況，具有良好的銀行資信和商業信譽，沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態，最近三年沒有受到外部監管機構或行業協會的行政處罰；
3.3具有良好的咨詢實力，具有較強內部控制建設和專項風險管理經驗能力，
自2016 年 1 月 1 日至今擁有至少 5 個類似項目業績，需提供合同證明文件或成果性材料（至少提供合同首頁、合同簽字頁及服務范圍頁掃描件）；
3.4單位負責人為同一人或者存在控股、參股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標；
3.5人員、設備、資金等方面具有相應的能力。
3.6本次招標不接受聯合體投標。
公共要求：
（一）投標人經營狀況良好，沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、
破產狀態。
（二）投標人應滿足如下信譽要求：
1.近三年未發生弄虛作假騙取中標、嚴重違約等行為；
2.近三年未發生過重大安全事故；
3.沒有在公司的不良記錄。
（三）企業信譽：投標人需具有良好的資信和商業信譽，沒有出現法定解
散事由或者處于歇業、破產狀態，且資產未被重組、接管和凍結。
（四）近6個月內，在大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾
安全的項目中，因出現重大質量或違約等問題被通報并停止或暫停授標的，本
標段不予授標。
（五）本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對投標人的資質
進行審查，資格條件沒有達到招標文件規定要求及投標單位沒有滿足招標文件
實質性條款，評標委員會將否決其投標。
四、招標文件的獲取：
4.1 獲取方式：登錄憑企業 CA 證書電子鑰匙申購招標文件并辦理后續投標事宜
4.2 招標文件發售時間：2019 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 18 日 17：00。
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聯系人：王 清
電話：010-52883525
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微信號：清秋 18810099894
QQ:2354340029(添加備注：單位名稱+聯系人+手機號）
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