2020 年風險評估咨詢服務招標-2019 年 11 月內控評價及 施工服務項目 招標公告
一、項目簡介：
根據國資委、財政部聯合印發的《關于加快構建中央企業內部控制體系有
關事 項的通知》（國資發評價[2012]68 號），以及財政部等五部委聯合印發的
《企業內部控制基本規范》及其配套指引等文件要求，集團公司高度重視企業內
部控制，定期或不定期對當前內部控制 有效性進行評價，并持續深化內部控制
體系建設，切實提高內部控制和風險管理水平。為滿足公司建設世界一流能源商
貿物流企業的發展戰略目標要求，開展本咨詢項目。
二、招標范圍：
（一）2019 年度內部控制評價
1.編制評價工作方案：根據外部監管要求、董事會和管理層要求和集團公司
2019 年內控評價工作方案，結合公司 2018 年度內部控制缺陷認定和整改情況、
內部控制體系建設情況、內外部檢查情況等，編制公司 2019 年度公司系統內部
控制評價工作方案，明確工作目標、思路、依據，評價范圍、內容、方式、方法、
標準，工作任務、流程，職責分工，工作機制，報告模本、工作表單模本等。
要根據大唐集團公司實際，提出 2019 年度重點評價內容。在 2018 年度工作方
案的基礎上，對評價工作流程、技術方法、標準和工作模本等要提出進一步改進
提升建議。
2.物資集團本部內控評價及建議
2.1根據 2019 年度內部控制評價工作方案、內外部相關制度規范，組織開展物資集團本部及事業部內部控制評價，提出缺陷認定意見。
2.2在完成常規的內控評價工作之外，有可能會同時評價：集團公司、公司管理層要求落實情況、2018 年度內部控制缺陷整改情況、內外部檢查發現的問題整改情況、全面風險管理工作開展情況等。
2.3對每項內部控制缺陷要提出整改建議。
3.基層企業評價結果匯總
3.1收集、審核、匯總、分析物資集團本部及所屬企業 2019 年度內部控制評價結果，提出公司匯總缺陷認定意見。
3.2對每類內部控制缺陷提出整改建議。
4.編制內部控制評價等報告
4.1 按國資委和集團公司要求，編制物資集團 2019 年度《內部控制評價報告》。
（二）2020 年風險評估
1.根據公司風險評估工作要求，組織本部各部門和各基層企業完成
2020 年度風險評估工作。
2.審核、匯總、分析本部各部門、事業部和各基層企業風險評估結果。
3.編制公司 2020 年度《全面風險管理報告》。
4.培訓：根據內部控制評價和全面風險評估工作需要，分別針對物資集團各
級企業負責人、管理層、專業管理人員、風險管理主管提供分類別、全方位的培
訓。
具體工作內容以招標文件為準。
三、資質及其他要求：
投標人應具有圓滿履行合同的能力，并同時滿足以下資質要求：
3.1具有獨立法人資格或作為獨立的專業中介服務機構，以及經其授權的分支機構，營業范圍涵蓋管理咨詢服務；
3.2具有較好的公司財務狀況，具有良好的銀行資信和商業信譽，沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態，最近三年沒有受到外部監管機構或行業協會的行政處罰；
3.3具有良好的咨詢實力，具有較強內部控制建設和專項風險管理經驗能力，
自2016 年 1 月 1 日至今擁有至少 5 個類似項目業績，需提供合同證明文件或成果性材料（至少提供合同首頁、合同簽字頁及服務范圍頁掃描件）；
3.4單位負責人為同一人或者存在控股、參股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標；
3.5人員、設備、資金等方面具有相應的能力。
3.6本次招標不接受聯合體投標。
公共要求：
（一）投標人經營狀況良好，沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、
破產狀態。
（二）投標人應滿足如下信譽要求：
1.近三年未發生弄虛作假騙取中標、嚴重違約等行為；
2.近三年未發生過重大安全事故；
3.沒有在公司的不良記錄。
（三）企業信譽：投標人需具有良好的資信和商業信譽，沒有出現法定解
散事由或者處于歇業、破產狀態，且資產未被重組、接管和凍結。
（四）近6個月內，在大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾
安全的項目中，因出現重大質量或違約等問題被通報并停止或暫停授標的，本
標段不予授標。
（五）本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對投標人的資質
進行審查，資格條件沒有達到招標文件規定要求及投標單位沒有滿足招標文件
實質性條款，評標委員會將否決其投標。
四、招標文件的獲取：
4.1 獲取方式：登錄憑企業 CA 證書電子鑰匙申購招標文件并辦理后續投標事宜
4.2 招標文件發售時間：2019 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 18 日 17：00。
備注：投標單位沒有在網上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄m.bidijas.cn會員區后查閱公告，根據會員區招標公告的相應說明獲取招標文件！
聯系人：馬工
咨詢電話：010-51957412 ，010-53310966
手 機：18701298819， 13716771570;
傳 真：010-51957412
QQ:1051008819(名稱+聯系人+手機號）
微信：18701298819
郵箱：1051008819@qq.com
相關附件：附件1.公告.docx
附件2.申請登記表.docx
電力招標采購網由工業和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業從事電力系統招標采購和在線貿易的電子商務平臺，經營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014）我公司是唯一獲得商標管理局網站名稱商標的行業網站，13年的專業服務，成就行業領導品牌。
