序號

標(biāo)的物描述

適用標(biāo)的

1

根據(jù)工作需要，研究完善公司及所屬各單位內(nèi)控管理機(jī)制。具體內(nèi)容如下：

1、完善內(nèi)控管理體系建設(shè)。學(xué)習(xí)借鑒標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)驗，提出優(yōu)化完善風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對、報告、監(jiān)督評價等工作機(jī)制的意見建議，切實全面提升內(nèi)控體系有效性。

2、研究完善內(nèi)控體系制度建設(shè)。在公司內(nèi)控管理體系建設(shè)思路基礎(chǔ)上，提出內(nèi)控管理制度整合修編建議，梳理、優(yōu)化制度圖譜，指導(dǎo)并規(guī)范內(nèi)控體系運行。

3、協(xié)助開展內(nèi)控管理工作：

（1）協(xié)助開展公司及所屬各單位內(nèi)控體系監(jiān)督評價工作，識別內(nèi)控缺陷，評估重大風(fēng)險，形成相關(guān)工作底稿，完成自評報告。

（2）協(xié)助開展年度內(nèi)控管理工作報告編制工作。

（3）協(xié)助推進(jìn)內(nèi)控管理文化建設(shè)工作。協(xié)助開展內(nèi)控管理理念、內(nèi)控制度宣貫及培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)宣貫材料或文件。

4、根據(jù)上級單位的要求和公司實際需要，協(xié)助公司開展其他內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險管理相關(guān)的管理工作。

資本控股公司及所屬單位2021年內(nèi)控評價項目

通用資格：

通用資格要求

序號

內(nèi)容

1

中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運作的企業(yè)法人或具有企業(yè)法人授權(quán)的其他組織，具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力、獨立承擔(dān)招標(biāo)項目的能力和獨立履行合同的能力。提供合法有效的法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證或有工商行政管理部門核發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼的法人營業(yè)執(zhí)照。

2

具備良好的財務(wù)狀況和商業(yè)信用，提供近3年（2018-2020年）公司審計報告或經(jīng)審計的財務(wù)報表。在近一年內(nèi)未出現(xiàn)重大違法行為，沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)，提供信用中國證明。

3

在經(jīng)營活動中無重大違法記錄，在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)范圍內(nèi)沒有處于限制投標(biāo)資格的處罰。

4

不接受單位負(fù)責(zé)人為同一個人的多個單位或控股與被控股單位，或同一控股單位的直接下屬單位同時參加談判。

5

不接受聯(lián)合體投標(biāo)。