（1）經濟責任審計項目
序號 | 被審計單位 | 審計期間 | 審計地點 | 資產總額（萬元） |
1 | 中核高能（天津）裝備有限公司 | 2021年04月-2024年12月 | 天津市 | 17,795 |
2 | 中國同輻股份有限公司北京分公司 | 2017年07月-2024年01月 | 北京市 | 111,548 |
3 | 安徽養和醫療器械設備有限公司 | 2023年12月-2024年08月 | 安慶市 | 31,241 |
（2）科研項目財務決算審計
序號 | 項目名稱 | 項目投資額（萬元） |
1 | 科研項目1 | 160 |
2 | 科研項目2 | 185 |
3 | 科研項目3 | 83 |
4 | 科研項目4 | 2,947 |
5 | 科研項目5 | 2,910 |
6 | 科研項目6 | 2,752 |
7 | 科研項目7 | 1,580 |
8 | 科研項目8 | 125 |
9 | 科研項目9 | 328 |
10 | 科研項目10 | 402 |
11 | 科研項目11 | 174 |
12 | 科研項目12 | 160 |
13 | 科研項目13 | 300 |
14 | 科研項目14 | 100 |
15 | 科研項目15 | 982 |
16 | 科研項目16 | 170 |
17 | 科研項目17 | 242 |
18 | 科研項目18 | 315 |
19 | 科研項目19 | 276 |
20 | 科研項目20 | 500 |
21 | 科研項目21 | 1,970 |
（3）工程竣工決算審計
序號 | 項目名稱 | 項目投資額（萬元） |
1 | 固定資產投資項目1 | 45,995 |
2 | 固定資產投資項目2 | 41,291 |
3 | 固定資產投資項目3 | 5,230 |
4 | 固定資產投資項目4 | 3,073 |
（4）專項審計
序號 | 項目名稱 | 審計期間 | 發生額（萬元） |
1 | 財務收支專項審計 | 2024年1月-12月 | 5,700 |
1.7 采購方式：公開談判采購。
1.8 成交供應商數量及份額：1家，100%。
2.采購范圍及相關要求
2.1 采購范圍：
（1）經濟責任審計主要內容
1）任職期間重大經營決策及其效果；
2）任職期間公司的資產、負債及權益的變化情況和任期末狀況；
3）核實任職期間收入、成本費用的真實性和正確性以及經營目標和主要經濟指標的完成情況；
4）核實成本費用中列支的不符合中央八項規定要求的會議、禮品、慰問、餐費等的情況；
5）核實薪酬福利發放的合理性和合規性，包括工資總額、領導年薪、職工福利、勞保、住房公積金、補貼等；
6）任職期間內部控制制度以及“三重一大”制度制定及執行情況；
7）任職期間財經法規、紀律、集團規章制度的遵守和執行情況；
8）審查大額采購的程序、合同管理、招投標是否合規有效；
9）審查工程建設基本程序、招投標、物資采購、合同管理等是否合規；
10）中國同輻戰略落地執行情況；
11）其他需要審計的事項。
（2）科研項目財務決算審計主要內容
1）審查任務書的主要技術或經濟指標是否達成；
2）所提供的資料是否齊全與真實；
3）對項目組織管理及科研成果的審計，包括項目組織管理機構、內控管理體系和流程，立項、可行性研究、實施方案、任務書、內容變更等程序性資料，項目研制進度和目標完成等情況；
4）對計劃下達和經費到位的審計，包括項目研發資金是否按預算下達，是否按計劃及時到位，是否專項管理；
5）對采購及合同管理的審計，包括審查物資和服務采購是否符合制度要求，條款是否合法合規并嚴格執行，合同檔案是否管理規范；
6）對會計核算的審計，包括審查科研項目會計核算是否符合國家和集團公司的核算規定，是否按項目單獨核算，會計科目設置是否正確，會計憑證及附件是否完整，賬務處理是否正確，賬表是否一致；
7）對經費支出的審計，包括審查各項費用是否按照批復的預算執行，是否真實發生且與項目相關，成本開支范圍、開支標準是否符合相關規定，成本費用分攤方法和金額是否合理合規，結余資金處置是否符合相關規定，有無截留、擠占、虛報冒領、挪用資金等情況；
8）關注項目以前的審計、檢查、稽查等發現的問題是否得到有效整改；
9）關注《中國核工業集團有限公司集中研發項目管理細則》、《中國核工業集團集中研發經費項目經費管理辦法》等文件要求的執行情況；
10）其他需要審計的事項。
（3）工程竣工決算審計
1）工程概況及基本建設程序的執行情況，包括項目可行性研究、立項審批、規劃設計、施工準備等階段的工作開展情況，以及是否符合國家相關法律法規和政策要求；
2）工程建設項目內部控制情況，包括建設單位建立健全內部控制制度的情況，以及風險管理、職責分工、授權審批、監督檢查等方面的執行情況；
3）建設資金的來源、支出及結余或超支情況，包括資金籌集、使用、監管及效益情況；
4）項目建設成本和財務核算情況，包括成本控制、成本核算、成本分析等，檢查項目成本是否真實、準確、完整；
5）項目投資及概（預）算執行情況，包括投資計劃、概算編制、預算執行、調整及分析等；
6）建設項目招投標采購情況及合同管理情況，包括招投標程序、評標過程、中標結果、合同簽訂及履行等；
7）工程物資管理情況，包括物資采購、驗收、保管、使用及報廢等環節的管理；
8）工程檔案資料管理情況，包括檔案資料的收集、整理、歸檔、保管等；
9）其他需審計的事項。
（4）財務收支專項審計
1）審查預算管理及預算執行情況，關注是否存在超預算、無預算列支成本或費用，以及超標準報銷差旅費、會議費、公務接待費等行為?6?8；
2）審查重大經濟事項的決策與執行情況，關注資金支出是否按規定履行相應的決策或審批手續；
3）檢查專項資金是否被挪用，如基建項目資金是否專款專用、科研經費是否違規轉作他用；
4）跟蹤合同款支付進度，核實是否存在超合同進度付款、向關聯方輸送利益等問題；
5）財務情況，財務審核發票真實性，是否存在虛假票據報銷、重復列支費用或虛增成本等行為；
6）關注成本費用核算的準確性，檢查是否存在人為調節費用、跨期分攤不當等問題?6?8；
7）審查會議費、培訓費支出是否附有完整的審批文件、簽到表及費用明細，防范虛列會議支出套取資金；
8）其他需要審計的事項。
具體要求詳見采購文件第五章“采購需求”。
2.2 服務期限：本項目于合同簽訂日起開展審計工作，在合同有效期內根據具體項目需求及進展情況，成交供應商需要在接到項目啟動通知后3個工作日內入場，應于11月30日前完成審計工作并出具經中國同輻審核同意的審計報告。
2.3 質量要求：滿足國家及行業相關規范、標準和采購人的相關要求。
2.4 服務地點：項目所在地（采購人指定地點）。
3.供應商資格要求
3.1 供應商應依法設立且具備承擔本采購項目的資質、能力和其他條件：
（1）供應商應是中華人民共和國境內注冊的企業法人或其他組織；
（2）供應商應具有有效的《會計師事務所執業證書》，且應為2024年中國核工業集團有限公司《集團公司審計服務中介機構備選庫名單》入庫單位；
（3）供應商近三年（2022年1月1日至今，以合同簽訂時間為準）應具有國有企業的審計服務經驗；即應具有至少五項已完成或正在實施的經濟責任審計或科研項目財務決算審計或工程竣工決算審計或財務收支專項審計等審計業績，并提供業績證明材料；
（4）供應商應承諾未承擔過本項目涉及經濟責任審計項目所列審計期間（中核高能（天津）裝備有限公司2021年04月-2024年12月期間、中國同輻股份有限公司北京分公司2017年07月-2024年01月期間、安徽養和醫療器械設備有限公司2023年12月-2024年08月期間）的年度財務決算審計任務（提供相關承諾）；
（5）其他要求：供應商在中國核工業集團有限公司電子采購平臺（https://www.cnncecp.com）（以下簡稱“中核集團平臺”）的報名、下載文件、報價等環節實施過程中，不同供應商硬件特征碼或MAC地址異常一致或不同供應商聯系電話（手機）或郵箱異常一致的情況，視為無效應答，并按照串通應答處理。
3.2 供應商不得存在下列情形之一：
（1）與采購人存在利害關系且可能影響采購公正性；
（2）不同供應商之間的法定代表人（單位負責人）為同一人，或者存在控股、管理關系；
（3）處于被責令停產停業、暫扣或者吊銷執照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質證書狀態；
（4）被依法暫停或者取消應答資格，且處于有效期內；
（5）進入清算程序，或被宣告破產，或其他喪失履約能力的情形；
（6）在最近三年內有騙取成交或嚴重違約或重大質量問題或重大安全生產事故的情形（以相關行業主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準，且在法律文書中明確取消其應答（投標）資格）；
（7）被市場監督管理部門在國家企業信用信息公示系統（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入嚴重違法失信企業名單；
（8）被最高人民法院在“信用中國”網站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被執行人名單（以評審當日“信用中國”網站查詢結果為準）；
（9）根據中國核工業集團有限公司供應商管理要求，被禁止參與采購活動且處于有效期。
3.3 本次采購不接受聯合體應答。
4.談判采購文件的獲取
4.1 獲取時間：2025年4月14日起至2025年4月17日19時30分止（北京時間，下同）。
4.2 獲取方式：網絡下載形式。
4.2.1 潛在供應商信息登記：在采購文件獲取期間登錄“中核集團平臺”（https://www.cnncecp.com）完成下列操作流程：按照網站首頁→服務中心→供應商服務→供應商操作手冊等提示內容，進行供應商注冊，“中核集團平臺”客服電話：021-61592300（工作日9:00-11:30 13:30-17:00）。注冊賬號審核通過后，在首頁輸入賬號及密碼，點擊“登錄”，依次點擊系統功能菜單→項目管理→招標項目→投標報名，找到本項目名稱，點擊“我要參與”，按要求錄入潛在供應商登記信息，將采購文件費用支付成功的截圖（按4.2.2要求獲取截圖）作為附件上傳，點擊“確認”按鈕進行信息登記。
4.2.2 采購文件費用、支付方式及發票領取
（1）文件費用：人民幣（大寫）貳佰元整（¥200.00），售后不退；
（2）支付方式：①請前往“中招聯合招標采購平臺”（網址：www.365trade.com.cn/）進行免費注冊；②注冊審核通過后，登錄系統，點擊頁面上方“我的工作臺-尋找招標項目”進行項目查詢，找到項目后點擊“我要投標”，供應商選中需要購買的采購文件標包（我的工作臺-我參與的項目）加入購物車進行標書費用支付；③支付完成后應保存支付成功的截圖。④“中招聯合招標采購平臺”客服電話：17633091229或010-86397110（工作日9:30-12:00 13:30-17:00）；
（3）發票領取：選擇“我需要發票”的潛在供應商可通過“中招聯合招標采購平臺”自行下載發票，發票一律為增值稅電子普通發票。
4.2.3 獲取條件：只有信息登記成功且支付采購文件費用成功的潛在供應商才能獲取采購文件。潛在供應商在采購文件獲取期間通過登錄“中核集團平臺”在線下載采購文件。采購代理機構將在采購文件獲取期間內每天17:00統一審核采購文件費用，且本費用的審核結果不影響中核集團平臺的信息登記。“中核集團平臺”將在文件發售期結束后自動關閉“報名登記”入口，未能按時完成報名登記、購買采購文件相關工作的供應商不得參與應答。
提示：潛在供應商參與應答的有效性（即：“中核集團平臺”（https://www.cnncecp.com）中的報名成功）以本平臺登記的信息為準，建議潛在供應商優先完成此平臺的信息登記。
4.3 其他事項說明
未購買本項目采購文件的，其應答將被拒絕，有文件證明下列情形的除外：
（1）作為供應商的辦事處或分公司代為購買采購文件的；
（2）購買標書的單位在應答截止前因兼并、重組上市等原因導致公司名稱變化的。
5.應答文件的遞交
遞交應答文件方式及地點：在中國核工業集團有限公司電子采購平臺（https://www.cnncecp.com）遞交電子版應答文件（同時須在中核集團平臺上進行報價，如有多輪報價須多次提交報價文件）。紙版文件遞交至北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司會議室（北京市豐臺區南四環西路188號總部基地18區11號樓會議室）。
遞交應答文件截止時間（應答截止時間）：2025年4月21日14時00分。
應答文件應按采購文件規定時間、地點遞交。逾期未遞交指定地點的或者不按照采購文件要求遞交的應答文件，采購人將予以拒收。
6.應答文件開啟、談判時間和談判地點
采購人在本項目提交應答文件截止時間不公開開啟應答文件，談判時間為2025年4月21日14時00分起，具體時間以采購代理機構通知為準，談判地點為北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司會議室（北京市豐臺區南四環西路188號總部基地18區11號樓會議室）。
7.發布公告的媒介
本次談判采購公告同時在中國招標投標公共服務平臺（http://www.cebpubservice.com）和中國核工業集團有限公司電子采購平臺（https://www.cnncecp.com）發布。
注：本次采購公告僅在上述網站發布，其它任何媒介轉載無效，采購人和采購代理機構均不承擔因此帶來的一切后果。
8.聯系方式
采 購 人：中國同輻股份有限公司
地 址：北京市海淀區廠洼中街66號同輻大廈
聯 系 人：周女士
聯 系 電 話：15651689790
郵 箱：/
采購代理機構：北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司
地 址：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地18區11號樓
聯 系 人：米晶、盧聃
聯 系 電 話：010-53105871/53105868、13007040191
郵 箱：chinabrr06@163.com
9.其他說明
9.1 供應商須遵守采購人的保密規定（見網站首頁→服務中心→供應商服務→投標保密承諾函格式）。
9.2 對于其它公司利用本公司發布的公告信息進行詐騙的行為，本公司將不承擔任何責任，并保留追究相關責任人權利。
9.3本項目由中國同輻股份有限公司、中核粒子醫療科技有限公司、深圳市中核海得威生物科技有限公司別承擔各自審計項目費用，并分別簽訂合同。
10.其他需要補充的內容：/。
采購人：中國同輻股份有限公司
采購代理機構：北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司
